2024年度潜江市委党校部门预算公开
根据市财政局潜财预〔2024〕1号文件,2024年度部门预算于2024年1月30日批复,按照《预算法》规定,现将2024年度部门预算予以公开。
潜江市委党校2024年度部门预算公开目录
一、市委党校单位概况
1、主要职能
2、部门预算单位构成
二、市委党校2024年部门预算情况说明
1、关于2024年财政拨款收支预算情况说明
2、关于2024年一般公共预算支出情况说明
3、关于2024年一般公共预算基本支出情况说明
4、关于2024年“三公”经费预算情况说明
5、关于2024年政府性基本预算支出情况说明
6、关于2024年部门收支预算情况的说明
7、关于2024年部门收入预算情况说明
8、关于2024年部门支出预算情况说明
9、其他重要事项的情况说明
10、名词解释
三、单位2024年度部门预算表
一、部门收支总表(部门公开表1)
二、部门收入总表(部门公开表2)
三、部门支出总表(部门公开表3)
四、财政拨款收支总表(部门公开表4)
五、一般公共预算支出表(部门公开表5)
六、一般公共预算基本支出表(部门公开表6)
七、一般公共预算“三公”经费支出表(部门公开表7)
八、政府性基金预算支出表(部门公开表8)
九、项目支出表(部门公开表9)
第一部分 市委党校单位概况
一、主要职能
(一)轮训全市党政主要领导干部,培训中青年领导干部和理论骨干。
(二)协助组织人事部门,对学员在校期间的学业和表现进行考核,根据学员理论素养和党性修养状况提出使用建议。
(三)围绕国际国内出现的新情况、新问题,围绕党的中心工作和市委、市政府关注的重大问题,开展理论研究,为教学和社会实践服务,为市委、市政府决策服务。
(四)宣传马克思列宁主义、毛泽东思想、邓小平理论、“三个代表”重要思想、科学发展观、新时代中国特色社会主义思想理论以及党的路线、方针、政策。
二、部门预算单位构成
我校属于市一级独立核算单位,无二级单位。纳入部门预算编制管理范围的只有市委党校机关本级。
第二部分市委党校2024年部门预算情况说明
一、关于2024年财政拨款收支预算情况说明
财政预算拨款收入是结合单位上年度预算执行情况和本年度工作任务,按需要和可能的原则确定的。2024年财政拨款收支总预算742.14元。收入包括:一般公共预算财政拨款742.14万元。支出包括:教育支出742.14万元。
二、关于2024年一般公共预算支出情况说明
(一)一般公共预算支出结构情况
2024年一般公共预算支出742.14万元,一般公共预算支出按功能分类,包括:干部教育742.14万元,占100%。
(二)一般公共预算支出具体使用情况
2024年一般公共预算支出预算数为742.14万元,其中:基本支出426.79万元,占57.5%,项目支出315.35万元,占42.5%。具体安排如下:
三、关于2024年一般公共预算基本支出情况说明
本部门2024年一般公共预算基本支出121.91万元,其中:
(一)人员经费389.97万元,主要包括:基本工资、津补贴、奖金、住房公积金、职工基本医疗保险、机关事业单位基本养老保险、绩效工资、其他工资福利性支出、退休费。
(二)公用经费36.82万元,主要包括:办公费、差旅费、公务接待费、水电费、公车运行及维护费、工会经费、维修费。
四、关于2024年“三公”经费预算情况说明
本部门2024年“三公”经费预算数为4.77万元,主要为公务用车运行费4.5万元,公务接待0.27万元。与2023年预算数4.77万元持平。
五、关于2024年政府性基金预算支出情况说明
2024年市委党校无政府性基金预算支出。
六、关于2024年部门收支预算情况的说明
按照综合预算的原则,本部门所有收入和支出均纳入部门管理。
七、关于2024年部门收入预算情况的说明
本部门2024年收入预算843.84万元,包括:收入包括一般预算拨款收入742.14万元,其他收入11.7万元,单位资金90万元。
八、关于2024年部门支出预算情况的说明
本部门2024年支出预算843.84万元,其中:基本支出450.67万元,占53.4%;项目支出393.17万元,占46.6%。
九、其他重要事项的情况说明
(一)政府采购情况
2024年市委党校政府采购预算总额为121万元,主要用于后勤物业管理等支出。
(二)预算绩效情况
2024年本部门整体绩效目标:根据《中国共产党党校工作条例》,保障全市干部培训工作顺利进行,实现培训对象全覆盖、培训课程系统化、培训师资专业化,培训环境标准化。做好理论研究,为教学和社会实践服务,为市委、市政府决策服务
十、名词解释
1、财政拨款:指财政部门用一般预算收入安排的预算资金。
2、基本支出:是指行政事业单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务的支出,其内容包括工资福利支出、对个人和家庭的补助支出、商品和服务支出三部分。
3、工资福利支出:反映单位开支的在职人员和临时聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费用等。
4、对个人和家庭的补助支出:反映政府对个人和家庭的无偿性补助支出。具体包括离休费、退休费、退职(役)费、抚恤和生活补助、医疗费、住房公积金、助学金、其他等。
5、商品和服务支出:反映单位为满足日常工作需要购买商品和劳务的支出。具体包括办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、工会经费、会议费、福利费、物业管理费、维修(护)费、办公设备购置、其他等。
6、项目支出:行政事业单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标,在基本支出之外安排的支出。
第三部分 单位2024年度部门预算表
一、部门收支总表(部门公开表1)
二、部门收入总表(部门公开表2)
三、部门支出总表(部门公开表3)
四、财政拨款收支总表(部门公开表4)
五、一般公共预算支出表(部门公开表5)
六、一般公共预算基本支出表(部门公开表6)
七、一般公共预算“三公”经费支出表(部门公开表7)
八、政府性基金预算支出表(部门公开表8)
九、项目支出表(部门公开表9)