2021年市委党校部门决算公开情况说明
目 录
第一部分 部门名称概况
一、部门主要职责
二、机构设置情况
第二部分 部门名称2021年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
第三部分 部门名称2021年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
十、机关运行经费支出说明
十一、政府采购支出说明
十二、国有资产占用情况说明
十三、预算绩效情况说明
十四、专项支出、转移支付支出情况说明
第四部分 其他需要说明的情况
第五部分 名词解释
2021年部门决算于2022年9月27日经财政部门批准,按照决算公开工作的要求,现将我单位2021年部门决算说明如下:
第一部分 部门名称概况
一、部门(单位)主要职责
(一)轮训全市党政主要领导干部,培训中青年领导干部和理论骨干。
(二)承担在职干部和各类专业技术人员的继续教育和函授学历教育。
(三)协助组织人事部门,对学员在校期间的学业和表现进行考核,根据学员理论素养和党性修养状况提出使用建议。
(四)围绕国际国内出现的新情况、新问题,围绕党的中心工作和市委、市政府关注的重大问题,开展理论研究,为教学和社会实践服务,为市委、市政府决策服务。
(五)宣传马克思列宁主义、毛泽东思想、邓小平理论、“三个代表”重要思想和贯彻落实科学发展观以及党的路线、方针、政策。
二、机构设置情况
部门包括5个职能科(室、部),其中:列入2021年部门决算编制范围的单位详细情况见下表:
单位名称 | 经费性质 |
中共潜江市委党校 | 全额拨款事业单位(参公) |
第二部分 部门名称2021年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
第三部分 市委党校2021年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2021年度收、支总计均为2906.18万元。2021年决算收、支总计比2020年决算总计减少8574.42万元,下降74.69%。主要原因是:市委党校整体搬迁基建项目达10501.3万元。
二、收入决算情况说明
2021年度部门决算总收入2628.39万元。其中:财政拨款收入2552.19万元,占本年收入97.1%;其他收入76.2万元,占本年收入2.9%。
三、支出决算情况说明
2021年度部门决算总支出2606.09万元,其中:基本支出317.02万元,占本年支出12.16%;项目支出2289.07万元,占本年支出87.84%。
图3:支出决算结构
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2021年度财政拨款收、支总计均为2661.07万元。2020年度相比,财政拨款收、支总计减少8553.49万元,下降76.74%。主要原因是党校2020年基建结款涉及金额大。
图4:财政拨款收、支决算总计变动情况
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
(一)财政拨款支出决算总体情况。
2021年度财政拨款支出2564.54万元,占本年支出合计的88.24 %。与2020年度相比,财政拨款支出减少8543.73万元,下降76.91%。主要原因是党校2020年基建纳入项目支出。
(二)财政拨款支出决算结构情况。
2021年度财政拨款支出2564.54万万元,主要用于以下方面:其中基本支出302.63万元,占11.8%;项目支出2261.91万元,占88.2%。
(三)财政拨款支出决算具体情况。
2021年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为629.49万元,支出决算为2564.54万元,完成年初预算的407.4%。其中:1.基本支出。年初预算为305.72万元,支出决算为317.02万元,完成年初预算的103.7%;2.项目支出。年初预算为323.77万元,支出决算为2289.07万元,完成年初预算的707%。支出决算数大于年初预算数的主要原因:一是新招录2名公务员;二是党校2021年追加预算付新七建设集团迁建款。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2021年度一般公共预算财政拨款基本支出302.63万元,其中:
人员经费261.85万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出。
公用经费40.78万元,主要包括:办公费、电费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、公务接待费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。
2021年度“三公”经费财政拨款支出预算为5.7万元,支出决算为2.52万元,完成预算的44.2%。决算数小于预算数的主要原因:公务接待费用减少。
(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。
1.因公出国(境)费预算为0万元,支出决算为0万元。我校基本不存在出国学习情况。
2.公务用车购置及运行费支出决算为2.43万元,完成年初预算的67.3%;其中:
(1)公车运行费2.43万元,完成年初预算的67.3%,比年初预算增加(减少)1.18万元,主要原因是由于疫情办班减少,车辆使用减少。截止2021年12月31日,开支财政拨款的公务用车保有量1辆。
(2)公车购置费为零。
3.公务接待费支出决算为0.08万元,接待人数为一批次共计2人。完成年初预算的3.8%,比年初预算(减少)2.01万元,主要原因是党校公务接待人员活动较少,基本是学员食堂集中进餐。
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
本单位当年无政府性基金预算财政拨款收入支出。
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
本单位当年无国有资本经营预算财政拨款支出。
十、机关运行经费支出说明
市委党校2021年度机关运行经费支出 40.78 万元,比年初预算数增加13.82万元,增长51.26%。主要原因是:办公设施设备购置经费增加、资产运行维护支出增加、人员编制数量增加落。
十一、政府采购支出说明
市委党校2021年度政府采购支出总额121万元,其中:政府采购服务支出 121 万元。授予中小企业合同金额 121万元,占政府采购支出总额的 100%,其中:授予小微企业合同金额121万元,占政府采购支出总额的100%。
十二、国有资产占用情况说明
截至2021年 12月31日,部门(单位)共有车辆1辆。
十三、预算绩效情况说明
(一)预算绩效管理工作开展情况。
根据预算绩效管理要求,本部门组织对2021年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,共涉及项目7个,资金333.77万元,占一般公共预算项目支出总额的14.7%。为加强项目支出资金绩效管理,及时准确反映项目资金使用绩效。我校根据《市人民政府关于推进预算绩效管理的实施意见》和《潜江市财政局关于开展2021年预算绩效管理年度目标考核工作的通知》,对2021年大型项目认真开展了绩效评价自评工作,对所有项目实现全覆盖绩效评价。
涉及绩效评价的项目全部为财政拨款――本级财政预算项目支出,项目实施单位是市委党校,具体由市委党校各科室负责管理监督考核,绩效评价采用自评及三方评价的方式进行评价。
(二)部门决算中项目绩效自评结果。
本部门今年在部门决算中反映所有项目绩效自评结果全部合格。项目全年预算数为323.77万元,执行数为333.77万元,完成预算103.8%。2021年全年我校完成市委组织部主体班调训计划,从夯实学员理论基础、拓展学员世界眼光、培养学院战略思维和增强学员党性修养等方面着力,不断推进干部教育培训质量的提高。
(三)绩效评价结果应用情况。
部门绩效评价结果应用情况。据上年度自评结果,我校整体较好完成了目标任务。今年因为疫情原因,在培训期数和人数上有所减少。在此基础上,我校也将按照新一年的培训计划与项目绩效,完成新的目标任务。
十四、财政专项支出、专项转移支付支出的部门(单位)参照部门预算公开的范围、体例和内容进行公开。
第四部分 其他需要说明的情况
第五部分 名词解释
(一)一般公共预算财政拨款收入:指市级财政一般公共预算当年拨付的资金。
(二)政府性基金预算财政拨款收入:指市级财政政府性基金预算当年拨付的资金。
(三)国有资本经营预算财政拨款收入:指市级财政国有资本经营预算当年拨付的资金。
(四)上级补助收入:指从事业单位主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
(五)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。
(六)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
(七)其他收入:指单位取得的除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“政府性基金预算财政拨款收入”、“国有资本经营预算财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等收入以外的各项收入。(该项名词解释中“上述……等收入”请依据部门收入的实际情况进行解释)
(八)使用非财政拨款结余:指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。
(九)年初结转和结余:指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金,或项目已完成等产生的结余资金。
(十)本部门使用的支出功能分类科目(到项级)
1.一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项)
2.…
(参考《2021年政府收支分类科目》说明逐项解释)
(十一)结余分配:指事业单位按照会计制度规定缴纳的企业所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。
(十二)年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金,或项目已完成等产生的结余资金。
(十三)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
(十四)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。
(十五)经营支出:指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
(十六)“三公”经费:纳入财政一般公共预算管理的“三公”经费,是指市直部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。
(十七)机关运行经费:指为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
中共潜江市委党校
2021年物业管理经费项目自评结果
为加强财政资金管理,强化单位支出责任意识,提高财政资金使用效益,根据《市人民政府关于推进预算绩效管理的实施意见》(潜政发〔2013〕44号)、《潜江市财政局关于开展2021年预算绩效管理年度目标考核工作的通知》(潜财绩〔2021〕5号)等文件要求,2021年潜江市委党校物业管理经费项目资金进行绩效评价,认真开展了自评,现将有关情况报告如下:
一、自评结论
(1)自评得分。2021年,党校与物业公司在工作中相互磨合、沟通协调,物业公司坚持“强化素质、完善管理、物尽其用、杜绝浪费、服务教学、保障后勤”的原则,紧紧围绕服务学校,运行顺畅、创建优质教学环境的宗旨开展各项后勤服务工作,各项工作顺利开展。经过自评,我校物业管理经费得分99分。
(2)绩效目标完成情况。2021年全年,物业公司负责党校总面积达38982㎡;出现任何问题,维修人员都能第一时间赶赴现场,维修及时率达到了100%;总务科每月巡检考核,物业管理合格率达100%;严格按照年初预算执行,成本控制在100%以内。市委党校始终对物业服务管理严格把关,做到每周自检、每月巡检,在确保安全问题的同时,保障物业质量更进一步提升。
(3)存在的问题和原因。因为时间长了,各项设施设备老化,办班任务繁重,缓冲时间又短,物业工作人员没有时间和精力及时处理维修问题,有些班次只能推缓进行,这是本年物业管理经费未完成的绩效目标。
(4)下一步拟改进措施。我校物业管理经费是常年性项目,我校通过招标与物业公司签订新三年合同。我校将结合预算情况,对指标设置上更好衡量考核物业服务进行调整。
二、佐证材料
(1)基本情况。我校主体班次经费立项目的主要为:支付物业公司物业费,2021年计划完成10次物业考核,物业考核合格率达到90%,保证党校后勤服务质量,维持正常运转。
2021年潜江市财政局共审核拨121万元,专项资金通过潜江市财政国库集中支付和中共潜江市委党校授权支付两种方式进行支付。2021年物业管理经费共使用121万元。一方面用于采购物业公司服务费用,即党校整体外包,物业公司提供人员服务管理;另一方面用于党校后勤管理维护产生的相关费用,例如校园消防通道维修及材料费费、发电机维修费等。该项目实际支出:
序号 | 支出内容 | 金额(万元) |
1 | 2021年1-3月物业管理费 | 30 |
2 | 2021年4-6月物业管理费 | 30 |
3 | 2021年7-9月物业管理费 | 30 |
4 | 2021年10-12月物业管理费 | 29.99 |
合计 | 120 |
2021年产生与物业相关费用:维修人工劳务费及材料费1万元。
(2)自评工作开展情况。每年按照市财政局绩效考核目标安排开展自评工作,我校都会成立自评工作小组。组员涉及到办公室、教务科、总务科以及物业管理人员,对我校全年的物业管理服务情况进行测评,对比年初预算情况认真开展自评工作。对于自评结果,我们也会在全体教职工大会上进行公开说明,以便在后续工作中各科室更好协调完成年度绩效工作。
(3)绩效目标完成情况分析。市委党校在收到市财政拨付的物业管理项目资金121万元后,在2021年开展了以下工作:
一、人员情况:物业公司提供从业人员21人(培训期26人),其中合同制用工7人(培训期增加1人)、全日制用工10人、半日制2人,临时用工2人(培训期增加4人)。岗位分布情况为:管理人员2名,厨师2名(培训期增加1人),食堂服务人员3人(培训期增加3人),环卫保洁人员4人(培训期增加1人),工程维护3人,秩序维护7人。主要负责提供校园范围内所有建筑物及公共场所的物业服务,包括秩序维护、保洁、设备设施及强、弱电等工程维护、车辆管理服务、会议服务、学员楼客房服务、园林绿化和食堂餐饮服务等。
二、实施情况:一是规范工作制度,优质高效开展后勤保障服务。物业公司根据党校实际情况,进一步完善修订了各项管理制度,规范员工行为。细化了各班组的岗位责任制和考核办法,对分工更加细致、明确;不定期对各岗位进行查岗,对各辖区进行例行巡查,查人员是否在岗,查在岗工作情况;态度是否热情、服务是否到位等,并对查岗情况进行评比通报。二是围绕职能定位,不断提高后勤服务保障能力。2021 年全年,党校培训班次达31期。培训期间物业公司主要负责做好校区室内外保洁、学员早、中、晚餐服务、客房服务、会务服务、弱电服务、人防安保和出入车辆引导等工作。物业公司高效、保质、保量的圆满完成我校交办的各项工作任务,确保各项工作顺利完成,服务满意率达到97%以上。三是坚持求真务实,努力抓好后勤服务的各项工作。一方面物业公司认真抓好保洁工作,确保了校区内外卫生干净整洁,保障老师和学员有一个清新优雅的工作学习环境。另一方面严把生活服务质量关,食堂服务人员要对全校老师和学员的饮食卫生负责,严把食品安全关,守好食品的采购关、加工关和发放关,坚持食品留样制度,餐具每天每餐消毒,环境卫生每天打扫。第三方面物业公司积极配合我校做好设施设备的管理和维护工作。根据培训教学、设施设备维修等方面的需要,安排工程维护人员认真、及时地操作、维护、管理好学校的各项设施、设备。保证全校各项设施、设备正常使用。四是严把安全红线,全面落实党校安全主体责任。物业公司全面落实安全责任,严守“四零”目标实现。一年来,我认真贯彻落实我校各项安全工作精神,把安全责任落实到各岗位、落实到每个人头,实现了一年无大小责任事故的工作目标。
(4)上年度部门自评结果应用情况。根据上年度自评结果,我校整体较好完成了目标任务。今年因为疫情原因,在巡查次数有所减少。在此基础上,我校也将按照新一年的培训计划与项目绩效,完成新的目标任务。
(5)其他佐证材料。无
2021年12月23日
中共潜江市委党校
2021年主体班次经费项目自评结果
为加强财政资金管理,强化单位支出责任意识,提高财政资金使用效益,根据《市人民政府关于推进预算绩效管理的实施意见》(潜政发〔2013〕44号)、《潜江市财政局关于开展2021年预算绩效管理年度目标考核工作的通知》(潜财绩〔2021〕5号)等文件要求,2021年潜江市委党校主体班次经费项目资金进行绩效评价,认真开展了自评,现将有关情况报告如下:
二、自评结论
(1)自评得分。2021年全年我校完成市委组织部主体班调训计划,从夯实学员理论基础、拓展学员世界眼光、培养学院战略思维和增强学员党性修养等方面着力,不断推进干部教育培训质量的提高。经过自评,我校主体班次经费得分96分。
(2)绩效目标完成情况。2021全年开班共计31期,培训人数达到3697人;课程安排上,理论教育和党性教育的课程比例达到70%以上,能力提升和知识教育占整个课程的30%,教学效果优秀率保持在96%以上。2021年全年基本完成绩效目标,未完成的绩效目标在成本设置上,年初主体班次经费预算为200万元,最终全年执行金额为180万元。
(3)存在的问题和原因。因为时间长了,各项设施设备老化,办班任务繁重,缓冲时间又短,物业工作人员没有时间和精力及时处理维修问题,有些班次只能推缓进行,但是我们也通过创新教学方法,线上线下相结合的方式,将培训覆盖面进一步扩大。在成本指标上,我校执行情况达到98%。
(4)下一步拟改进措施。我校主体班次是常年性项目,2022年预算已将项目成本指标调整为180万元,相应的数量指标也有所调整。2022年按照市委精准培训理念,我校将科学整合主体班次类别,合并同类别班次,在班次的设置上突出培训的针对性,合理安排培训班次,总体表现为班次期数减少,但培训规模扩大,针对性增强,促进培训效能提升,推动我市干部培训事业高质量发展。
二、佐证材料
(1)基本情况。我校主体班次经费立项目的主要为:开展理论研究,为教学和社会实践服务,为市委、市政府决策服务,结合本市实际,按照教学布局的要求,推进理论课教学改革,教学工作上新台阶树立精品意识,大兴科研之风,拓展办学思路,提高质量。
2021年潜江市财政局共审核拨180万元,专项资金通过潜江市财政国库集中支付和中共潜江市委党校授权支付两种方式进行支付。2021年主体班培训经费共使用180万元。主要用于干部培训食宿费90.8万元、书本资料费17.9万元、水电费19.8万元、讲课费32.6万元、交通费16.8万元、易耗品费2.1万元。该项目实际支出:
序号 | 支出内容 | 金额(万元) |
1 | 潜江市公安局2021年坚持政治建警全面从严治警 教育整顿政治轮训班 | 7.8 |
2 | 潜江市公安局2021年坚持政治建警全面从严治警 教育整顿政治轮训暨执法规范化培训班 | 6.13 |
3 | 2021年潜江市科级干部进修班 | 19.3 |
4 | 2021年市直机关第一期入党积极分子培训班 | 3.3 |
5 | 2022年市直机关第二期入党积极分子培训班 | 4.6 |
6 | 2021年全市财政系统党史学习教育骨干培训班 | 3.24 |
7 | 中国银行潜江分行深入学习党史、 十九届五中全会精神培训班 | 1.91 |
8 | 2021年潜江市纪检监察干部培训班 | 7.19 |
9 | 潜江市公安局2021年 队伍教育整顿政治轮训暨基层基础工作培训班 | 4.53 |
10 | 潜江经济开发区2021年入党积极分子培训班 | 1.84 |
11 | 2021年全市财政系统党史学习教育青年干部培训班 | 7.12 |
12 | 潜江市国资国企党史宣讲会 | 2.05 |
13 | 市高新投公司党史学习教育暨中层干部 政治素质培训班 | 1.84 |
14 | 2021年全市公立医院党员示范培训班 | 6.29 |
15 | 全市学习贯彻党的十九届五中全会精神专题研讨班 | 1 |
16 | 全市生态文明建设专题研讨班 | 4.12 |
17 | 潜江市应急管理局党史学习教育专题培训班 | 1.15 |
18 | 湖北创悦公司党史学习教育专题培训班 | 1.9 |
19 | 潜江市选调生和新录用公务员初任培训班 | 8.7 |
20 | 潜江市2021年党校系统党史学习教育专题师资培训班 | 3.72 |
21 | 2021年社区工作者示范培训班 | 9.5 |
22 | 2021年全市中青年干部培训班 | 20.5 |
23 | 全市巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接暨驻村工作培训班 | 4 |
24 | 全市两新组织党建指导员培训班 | 8.84 |
25 | 潜江市后湖管理区青年干部培训班 | 2.56 |
26 | 潜江市烟草专卖局(公司)2021年度党务干部暨党员集中教育培训班 | 2.14 |
27 | 潜江市烟草专卖局(公司)2021年度第二期党务干部暨党员集中教育培训班 | 2 |
28 | 全市工会干部和职工代表培训班 | 4.41 |
29 | 全市村(社区)党组织书记培训班 | 19.6 |
30 | 2021年全市统战干部培训班 | 2.7 |
31 | 潜江市非公企业党组织负责人培训班 | 6.02 |
合计 | 180 |
(6)自评工作开展情况。每年按照市财政局绩效考核目标安排开展自评工作,我校都会成立自评工作小组。组员涉及到教研室、学员组织科以及总务科财务人员,对我校全年的办班实施情况进行统计汇总,对比年初预算情况认真开展自评工作。对于自评结果,我们也会在全体教职工大会上进行公开说明,以便在后续工作中各科室更好协调完成年度绩效工作。
(7)绩效目标完成情况分析。2021年数量指标设置,培训次数31期,培训人数3967人。时效指标设置,培训完成及时率100%。成本指标设置,干部培训食宿费90.8万元、书本资料费17.9万元、水电费19.8万元、讲课费32.6万元、交通费16.8万元、易耗品费2.1万元。社会效益指标设置,党员干部修养及执政能力提升度、党性理论知识提升度。
市委党校在收到市财政拨付的主体班次项目资金180万元后,在2021年开展了以下工作:
1、2021年2月27日-3月2日,潜江市公安局2021年坚持政治建警全面从严治警教育整顿政治轮训班,共计培训人数100人。
2、2021年3月8日-3月11日,潜江市公安局2021年坚持政治建警全面从严治警教育整顿政治轮训暨执法规范化培训班,共计培训人数57人。
3、2021年3月14日-4月14日,2021年潜江市科级干部进修班,共计培训人数61人。
4、2021年3月23日-3月25日,2021年市直机关第一期入党积极分子培训班,共计培训人数161人。
5、2021年3月30日-4月1日,2021年市直机关第二期入党积极分子培训班,共计培训人数196人。
6、2021年4月8日-4月10日,2021年全市财政系统党史学习教育骨干培训班,共计培训人数54人。
7、2021年4月17日,中国银行潜江分行深入学习党史、十九届五中全会精神培训班,共计培训人数72人。
8、2021年4月19日-4月21日,2021年潜江市纪检监察干部培训班,共计培训人数179人。
9、2021年4月24日-4月29日,潜江市公安局2021年
队伍教育整顿政治轮训暨基层基础工作培训班,共计培训人数45人。
10、2021年4月30日,潜江经济开发区2021年入党积极分子培训班,共计培训人数126人。
11、2021年5月10日-5月14日,2021年全市财政系统党史学习教育青年干部培训班,共计培训人数72人。
12、2021年5月20日,潜江市国资国企党史宣讲会,共计培训人数72人。
13、2021年5月21日-5月23日,市高新投公司党史学习教育暨中层干部政治素质培训班,共计培训人数25人。
14、2021年5月26日-5月28日,2021年全市公立医院党员示范培训班,共计培训人数116人。
15、2021年6月15日-6月18日,全市学习贯彻党的十九届五中全会精神专题研讨班,共计培训人数750人。
16、2021年6月22日-6月23日,全市生态文明建设专题研讨班,共计培训人数120人。
17、2021年6月25日,潜江市应急管理局党史学习教育专题培训班,共计培训人数56人。
18、2021年7月6日-7月9日,湖北创悦公司党史学习教育专题培训班,共计培训人数19人。
19、2021年7月6日-7月10日,潜江市选调生和新录用公务员初任培训班,共计培训人数120人。
20、2021年7月12日-7月17日,潜江市2021年党校系统党史学习教育专题师资培训班,共计培训人数32人。
21、2021年8月2日-8月6日,2021年社区工作者示范培训班,共计培训人数100人。
22、2021年9月22日-10月27日,2021年全市中青年干部培训班,共计培训人数60人。
23、2021年9月28日-9月30日,全市巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接暨驻村工作培训班,共计培训人数69人。
24、2021年10月12日-10月15日,全市两新组织党建指导员培训班,共计培训人数120人。
25、2021年11月2日-11月4日,潜江市后湖管理区青年干部培训班,共计培训人数40人。
26、2021年11月2日-11月5日,潜江市烟草专卖局(公司)2021年度党务干部暨党员集中教育培训班,共计培训人数24人。
27、2021年11月9日-11月12日,潜江市烟草专卖局(公司)2021年度同第二期党务干部暨党员集中教育培训班,共计培训人数19人
28、2021年11月18日-11月19日,全市工会干部和职工代表培训班,共计培训人数130人
29、2021年11月29日-12月3日,全市村(社区)党组织书记培训班,共计培训人数442人。
30、2021年12月9日-12月10日,2021年全市统战干部培训班,共计培训人数74人。
31、2021年12月21日-12月23日,2021年全市非公企业党组织负责人培训班,共计培训人数116人。
圆满完成培训任务,学员满意度100%。2021年完成培训期数31期,培训人数3697人次,印刷资料2060多份。培训时间1至12月。培训成本180万。市委党校把组织需求、岗位需求和干部本人需求有机结合,着力提高受训干部的政治素质、道德素质、理论素养以及科学决策、贯彻执行、开拓创新的能力。努力创新教学方式。教学过程中穿插外请报告、异地教学,积极开展现场体验式教学、“三进三同”教育和选修课,通过创新教学方法,增强培训的针对性。
(8)上年度部门自评结果应用情况。根据上年度自评结果,我校整体较好完成了目标任务。今年因为疫情原因,在培训期数和人数上有所减少。在此基础上,我校也将按照新一年的培训计划与项目绩效,完成新的目标任务。
(9)其他佐证材料。无
2021年12月26日
中共潜江市委党校
2020年打包项目经费支出绩效报告
为加强财政资金管理,强化单位支出责任意识,提高财政资金使用效益,根据《市人民政府关于推进预算绩效管理的实施意见》(潜政发〔2013〕44号)、《潜江市财政局关于开展2021年财政支出绩效评价工作的通知》(潜财绩〔2021〕1号)等文件要求,潜江市委党校对2020年打包项目经费资金进行绩效评价,认真开展了自评。项目资金包括:农村党员培训、外聘教师经费、教师培训调研经费、图书资料费、公车改革补贴,现将有关情况报告如下:
一、自评结论
(一)自评得分
市委党校2020年度打包项目经费支出绩效自评得分94分。
(二)绩效目标完成情况
圆满完成各项任务,学员职工满意度超过90%。2020年全年,购置图书资料150余册,充分满足教职工学习资料需求。教师培训进修人数多达48人次,外聘教师授课75人次。农村党员在校培训合格率达100%,对农村党员培训也有利于他们自身党性修养的提升。市委党校立足本业,严把培训质量关,认真负责对待每一场培训任务。积极主动联系省内外专家教授,保证党校授课质量与内容。同时领导干部关注全校教师个人能力提升问题,每次学习任务都兼顾到所有年轻教师,做到业务学习常态化。各项目经费预算控制率≤100%。
(三)存在的问题和原因
受疫情影响,2020年培训按照计划实施。但是在原定的基础上,我们进一步采用了线上线下结合的授课方式。特别是针对于农村党员培训,我们依托乡镇党校进行分乡镇授课指导,集中培训的次数未达到年初预算。另外,在外聘教师人数方面,因疫情防控有严格标准,我们在课程安排上尽量做到外聘教师、专家及教授课时长,更多的课程也是校内老师承担,所以外聘教师人数有所下降。
(四)下一步拟改进措施
今后在预算绩效目标安排过程中,各科室要加强沟通。特别在课程设置上,要进一步了解线上线上课程数量分配。根据现有疫情防控形式,2021年对于外聘教师聘请数量在指标上进行调整。
二、佐证材料
(一)基本情况
(1)农村党员培训经费:目前市委党校正借助乡镇党校努力做到全市党员干部学习全覆盖,市委组织部高度重视农村党员的培训工作,通过不断学习夯实农村治理基础、提升农村综合素质。2020年年初预算农村党员培训经费6万元,主要用于全市农村党员在校培训费用,包括住宿费、进餐费、学习资料费等。
(2)外聘教师经费:2020年全年市委党校培训班次达到27期,为保证课程有针对性、多样性,我校开设“五大讲坛”,即专家讲坛、领导讲坛、远程讲坛、党校教师讲坛和学院讲坛。2020年年初预算外聘教师经费8万元,主要用于聘请老师授课。
(3)教师培训调研经费:党校作为全市培训主阵地,党校教师必须紧跟时代步伐,深入学习理论知识,才能提升政治本领,完成全年培训工作任务。每年省委党校组织的各类学习,我校都积极推荐年轻教师参与培训。2020年年初预算教师培训调研经费6.3万元,主要用于全校教师外出培训费用、重点项目调研经费。
(4)图书资料费:党校搬迁后,在办公楼4楼修建图书馆,用于教师备课的资料查询以及日常的党性知识学习。图书涉及范围较广,要兼具政治性与实效性,因此每年图书资料需定期更新。2020年年初预算图书资料费5万元,主要用于书籍资料采购。
(5)公车改革补贴费:2020年全年党校在职参公编16人。2019年年初预算公车改革补贴费9.9万元,参公编根据职务级别批复公车改革补贴经费并发放。
2020年,五项项目支出绩效目标包括:数量指标设置,农村党员培训人数230人次、外聘教师授课95人次、教师培训调研人数45人次、购置图书150本、公车改革补贴15人;时效指标设置,培训时间12月31日前、外聘教师及时性12月31日前、培训调研完成及时性12月31日前、图书购置时间12月31日前、津贴发放时间每月15日前;质量指标设置,培训合格率98%、外聘教师资质达标率100%、资金使用合规率100%、图书购置合规率100%、津贴发放准确率100%;成本指标设置,预算控制率≤100%;社会效益指标设置,农村党员党性修养、理论水平提升;教师科研资政、教学水平提升、学员阅读能力提升。
(二)部门自评工作开展情况
从整体情况来看,我校高度重视财政资金的支出绩效,从预算、执行、验收、资金支付等流程层层把关,严格按照部门预算进行部门整体支出,涉及“三重一大”事项必须经过校委会,“三公经费”逐年下降。所有项目资金严格按照项目申报的实施方案组织实施,并责成项目实施科室加强日常监督,依据相应的资金管理办法切实做到项目资金专项专用,无截留、无挪用等现象。
(三)绩效目标完成情况分析
潜江市委党校根据中共潜江市委组织部下达的文件,上报市财政局申请项目资金。2020年潜江市财政局共审核拨35.2万元,专项资金通过潜江市财政国库集中支付和中共潜江市委党校授权支付两种方式进行支付。2020年五项项目经费共使用35.2万元。为保证各项目资金落到实处,我校严格履行财务审批制度,做到专项资金专项使用。
(1)农村党员培训经费:2020年农村党员培训经费共使用6万元。主要用于干部培训食宿费4.68万元、书本资料费0.27万元、水电费1.05万元。
序号 | 支出内容 | 金额(万元) |
1 | 全市村(社区)主职干部培训班 | 0.8 |
2 | 2020年潜江市脱贫攻坚专题研讨培训班 | 3.02 |
3 | 全市“两新”组织党组织书记培训班 | 2.18 |
(2)外聘教师经费:市委党校广泛利用社会培训资源,采取“请进来”的方式,不断壮大党校教育师资力量,提升党校教育水平。2020年我校邀请市领导、道德模范、工作标兵、行业专家授课,共聘请省委党校教授授课8场,高校教授1场,市域内单位领导、专家、专技人员66场。按照财政相关文件标准发放外聘教师费用,2020年外聘教师经费预算8万元全部用于教师聘请。
(3)教师培训调研经费:党校狠抓教师的教育进修培训,2020年我校共选派教师参加中央党校、省委党校师资班达48人次,让每名教师尤其是年轻教师都有都有足够的机会进行培训提升,进一步提高教师的业务素质,拓展教师业务能力。2020年教师培训调研经费6.3万元,全年外出基本进行理论交流研讨,教师培训进修工作经费平均1500元/人次,2020年教师培训调研经费预算6.3万元全部用于外出培训调研。
(4)图书资料费:2020年全年采购图书共计150余本,支出控制在预算范围5万元内。2020年全年增加教职工用书以及涉及到党史学习内容的书籍,收藏于校图书室。
(5)公车改革补贴费:2020年全年参公编制在职16人,按照乡科级650元/月、副科级550元/月、科员450元/月、办事员350元/月的标准发放车补。2020年公车改革补贴费9.9万元,2019年用于在职参公人员及试用期参公人员车补发放共计9.9万元。
各项目在全年具体执行过程中的情况汇报如下:
2020年4月27日-2020年4月30日,全市村(社区)主职干部培训班,共计培训人数463人,采取线上培训的形式进行;2020年6月28日-2020年6月30日,2020年潜江市脱贫攻坚专题研讨培训班,共计培训人数58人;2020年12月14日-2020年12月16日,全市两新组织党组织书记培训班,共计培训人数102人。
2020年,我校共组织开展培训班27期。课程设置上包括课堂授课、红色革命传统教育以及外出调研考察等多种方式。授课内容上包括习近平新时代中国特色社会主义思想理论、业务能力培训提升、案例讲解以及党性实训课等多种课程。涉及专业领域教授、专家专技人员以及普通基层党员干部。
2020年,市委党校共接到培训通知10期,除潜江本地会议之外,大部分集中在省委党校组织开展的学习培训,覆盖全校所有教师。2020年10月,我校教师张青去到省委党校开展为期一个月的培训,系统学习了省委党校课程。
2020年全年,党校购入书籍150余册,为广大教职工提供了丰富的学习平台和资料库。2020年为了加强年轻教师素质提升,全面实施人才强校战略,教研室制定了市委党校新专题试讲方案、备课活动等等。以图书馆为基地,以书籍为载体大量材料为年轻教师的备课活动提供了强有力的知识支撑;也通过以老带新的学习活动,发挥骨干教师的传帮带作用加快了我校年轻教师的成长。
2020年全年实际发放参公编制人员车补共计9.9万元,车补采取每月发放的方式同工资一起上卡,预算控制率达到100%。
(四)上年度部门自评结果应用情况
根据上年度我校在自评绩效中存在的绩效思想认识不到位问题,在今年全年的执行过程中,各科室更注重产出指标、效益指标以及满意度指标,在整个培训和学习过程中,也更注重科室间相互配合,尽力完成年初制定的绩效目标任务。
(五)其他佐证材料
无
附:项目支出绩效目标评分
2021年6月16日
中共潜江市委党校
2020年度部门整体支出绩效报告
为加强财政支出资金绩效管理,及时准确反映财政资金使用绩效。根据《市人民政府关于推进预算绩效管理的实施意见》(潜政发[2013]44号)和《潜江市财政局关于开展2021年财政支出绩效评价工作的通知》(潜财绩[2021]1号)精神,我校成立了部门整体支出绩效评价小组,对2020年度市委党校整体支出开展了绩效自评工作,现将部门整体支出绩效情况报告如下:
一、自评结论
(一)部门整体绩效自评得分
市委党校2020年度部门整体支出绩效自评得分95分。
(二)部门整体绩效目标完成情况
(1)执行率情况分析。财政拨款支出分为基本支出和项目支出,主要用于保障我单位机构正常运转。项目支出,是用于完成市培训领导小组制定的干部培训计划,完成党校教师和学员培训,提升学员理论素养、提升党校教师教学水平以及用于支付物业公司物业费。基本支出,是用于保障机构正常运转的日常支出,包括基本工资、津贴补贴、养老保险、医保等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、差旅等日常公用经费。2020年全年,较好的完成了年初制定的整体绩效目标。
(2)完成的绩效目标。2020年全年,效益指标和满意度指标都圆满完成,进一步提升了党员干部以及教师的党性修养及理论水平。校园卫生得到改善,学员满意度达到90%。在产出目标中,所有成本、质量及时效指标都得到很好的控制。
(3)未完成的绩效目标。受疫情影响,2020年我校线下集中办班数量有所减少,所以在培训人数和培训期数上有所减少。
(三)存在的问题和原因
在整个绩效过程中,存在以下问题:一是绩效思想认识不到位,尤其是对“效”的理解不够,还停留在是否按计划完成任务上,而没有将工作重点放在效益和效果方面。二是考核指标体系不够全面,在绩效评价过程中的指标不够具体细致。三是评价结果运用不够,虽然每年都有进行绩效评价工作,但将绩效评价的结果作为各预算单位安排下一年度部门预算或改进财政支出管理的参考依据做得还不够到位。
(四)下一步拟改进措施
针对以上问题,建议:一是牢固树立绩效理念。围绕“科学规范、公开公正、效益优先”的基本原则,将绩效理念贯穿预算编制、执行、结果的全过程。二是完善指标体系。加强调研、分析,结合单位各科室的职能职责和工作要求,全面梳理各项重点工作任务。三是突出结果运用。根据每年绩效评价结果分析诊断支出的管理问题,及时补充完善预算资金分配、拨付、使用等环节的管理控制措施,进一步改进预算管理与决策。同时,将绩效评价结果作为编报和核定下一年部门预算调减或调增的重要依据。
二、佐证材料
(一)基本情况
市委党校的主要职责为:一是轮训全市党政主要领导干部,培训中青年领导干部和理论骨干;二是协助组织人事部门,对学员在校期间的学业和表现进行考核,根据学员理论素养和党性修养状况提出使用建议;三是围绕国际国内出现的新情况、新问题,围绕党的中心工作和市委、市政府关注的重大问题,开展理论研究,为教学和社会实践服务,为市委、市政府决策服务;四是宣传马克思列宁主义、毛泽东思想、邓小平理论、“三个代表”重要思想、科学发展观以及习近平新时代中国特色社会主义思想。目前,市委党校内设机构为五大科室,分别为:办公室、教研室、学员组织科、教务科、总务科。
在编报2020年度财政部门预算时,我校申报并经财政部门审核批复的部门整体年度绩效目标如下:
1、数量指标:(1)在职人员20人;(2)培训人数3270人次;(3)培训期数42期;(4)物业管理总面积35000㎥;(5)物业考核次数9次。
2、质量指标:(1)各项职能工作正常运转保障度;(2)预算调整率;(3)市政府考核等级;(4)培训合格率;(5)物业考核合格率。
3、时效指标:(1)支付进度率;(2)培训完成时间;(3)维修及时率;(4)物业费支付及时性。
4、成本指标:(1)预算完成率;(2)公用成本经费;(3)人员经费预算(编制内);(4)主体班次经费;(5)外聘教师标准;(6)物业管理经费。
5、效益指标:提高党员干部理论修养、党校修养、执政能力。
6、满意度指标:学员满意度。
(二)部门自评工作开展情况
1.我校比较重视项目绩效评价工作,开展了绩效管理工作,促进了评价具体工作的落实。对具体工作作了周密部署,统筹协调各方面力量,把绩效管理工作列入重要议事日程,并将其作为加强自身财务建设,提高项目资金使用效益的重要手段,切实抓紧抓好。
2.精心组织,密切配合。充分认识和发挥自身预算绩效管理作用,理顺工作机制,制定具体措施,形成工作合力,切实做好本部门的预算绩效监控工作。明确了责任处室,将项目绩效运行工作责任落到实处。在具体工作中,各相关处室相互的沟通、协调,共同配合,促进绩效管理工作规范、有序的开展。
3.积极工作,稳步推进。财政支出项目绩效管理是一项全新的工作,各相关科室都能认真对待,积极探索建立适合本科室实际的绩效运行管理机制,认真做好绩效管理工作。
(三)绩效目标完成情况分析
第一,紧紧围绕市委、市政府中心工作及我市经济、文化和社会发展的需要,科学设置教学内容,不断创新,保证干部培训工作取得良好效果。2020年全年,我校针对全市领导干部开展了27期主体班次培训,时间跨度大,辐射面积广。
第二,作为市委、市政府智库,我校协助组织人事部门对学员在校期间的学习和表现进行考核,涉及人数3000余人,并根据学员理论素养和党性修养状况提出了建议。
第三,深入开展干部教育培训需求调研,多方位了解党员干部培训的需求,增强了干部教育培训的针对性、时效性。充分发挥了党校社会职能,不断提升社会形象。
第四,进一步推进了师资队伍建设,坚持“老带青”机制,实行集体学习备课,着力提升教师整体素质。2020年全年,我校教师培训进修人数达48人次,同时邀请高效、省委党校专家教授以及市域内专家领导来校授课,为年轻教师提供广泛学习机会。
第五,稳步提升后勤管理服务水平。后勤服务为我校正常运转提供了坚实保障,物业管理、校园安全、环境管理等一系列后勤服务工作得到了学员一致好评。
(四)上年度部门整体部门自评结果应用情况
根据上年度自评结果,我校整体较好完成了目标任务。今年因为疫情原因,在培训期数和外聘教师人员上有所减少。在此基础上,我校也将按照新一年的培训计划与项目绩效,完成新的目标任务。
(五)其他佐证材料
无
附:部门整体绩效自评表
2021年6月16日
附件6:
2021年度市委党校部门整体绩效自评表
单位名称:潜江市委党校 填报日期:2021年6月24日
单位名称 | 中国共产党潜江市委员会党校 | ||||||||
基本支出总额 | 274.37万元 | 项目支出总额 | 323.77万元 | ||||||
预算执行情况(万元) (20分) | 预算数(A) | 执行数(B) | 执行率(B/A) | 得分 (20分*执行率) | |||||
部门整体支出总额 | 630.57万元 | 608.04 | 96.42% | 19 | |||||
年度绩效目标1:(20分) | 目标1:保障经费落实到位,确保机构正常运行。 | ||||||||
年度绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年初目标值(A) | 实际完成值(B) | 得分 | |||
产出指标 | 数量指标 | 在职人员 | 20人 | 20人 | 3 | ||||
时效指标 | 支付进度率 | 6月≥50%;9月≥75%;12月=100% | 6月≥50%;9月≥75%;12月=100% | 3 | |||||
质量指标 | 各项职能工作正常运转保障度 | 100% | 100% | 3 | |||||
质量指标 | 预算调整率 | ≤5% | ≤5% | 3 | |||||
质量指标 | 市政府考核等级 | 合格 | 合格 | 2 | |||||
成本指标 | 预算完成率 | ≧90% | ≧90% | 2 | |||||
成本指标 | 公用经费成本 | 24.15万元 | 24.15万元 | 2 | |||||
成本指标 | 人员经费预算(编制内) | 250.22万元 | 250.22万元 | 2 | |||||
年度绩效目标2:(20分) | 完成市培训领导小组制定的干部培训计划,以及党校教师和学员培训,并协助组织人事部门,对学员在校期间的学业和表现进行考核,根据学员理论素养和党性修养状况提出使用建议,提升党校教师教学水平。 | ||||||||
年度绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年初目标值(A) | 实际完成值(B) | 得分 | |||
产出指标 | 数量指标 | 培训人数 | 3270人次 | 2529人次 | 1 | ||||
数量指标 | 培训期数 | ≥32期 | 27期 | 1 | |||||
时效指标 | 培训完成时间 | 12月31日前 | 12月31日前 | 3 | |||||
质量指标 | 培训合格率 | 98% | 100% | 3 | |||||
质量指标 | 外聘教师资质达标率 | 100% | 100% | 3 | |||||
成本指标 | 主体班次经费 | 200万元 | 180万元 | 3 | |||||
成本指标 | 外聘教师标准 | 教授4000元/人、副教授2000元/人 | 教授4000元/人、副教授2000元/人 | 2 | |||||
年度绩效目标3:(40分) | 支付物业公司物业费,2020年计划完成9次物业考核,物业考核合格率达到90%,保证党校后勤服务质量,维持正常运转。 | ||||||||
年度绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年初目标值(A) | 实际完成值(B) | 得分 | |||
产出指标 | 数量指标 | 物业管理总面积 | 35000m³ | 35000m³ | 4 | ||||
数量指标 | 物业考核次数 | 9次 | 9次 | 4 | |||||
时效指标 | 维修及时性 | 出现故障时立即响应 | 出现故障时立即响应 | 4 | |||||
时效指标 | 物业费支付及时性 | 按合同要求季度支付 | 按合同要求季度支付 | 3 | |||||
质量指标 | 物业考核合格率 | ≥90% | ≥90% | 3 | |||||
成本指标 | 物业管理经费 | 121万元 | 121万元 | 3 | |||||
年度绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年初目标值(A) | 实际完成值(B) | 得分 | |||
效益指标 | 社会效益指标 | 党员干部修养及执政能力提升度 | 提升 | 提升 | 3 | ||||
社会效益指标 | 师生党性修养、理论水平提升度 | 提升 | 提升 | 3 | |||||
社会效益指标 | 教师科研资政、教学水平提升度 | 提升 | 提升 | 3 | |||||
社会效益指标 | 卫生环境改善度 | 改善 | 改善 | 3 | |||||
社会效益指标 | 安全事故发生率 | ≤5% | ≤5% | 3 | |||||
年度绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年初目标值(A) | 实际完成值(B) | 得分 | |||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 学员满意度 | ≥90% | ≥90% | 4 | ||||
偏差大或 目标未完成 原因分析 | 受疫情影响,2020年我校线下集中办班数量有所减少,所以在培训人数和培训期数上有所减少。也因为疫情防控需要,我校在外聘教师聘请时尽量减少了人数,多数安排校内老师上课。 | ||||||||
改进措施及 结果应用方案 | 针对以上问题,建议:一是牢固树立绩效理念。围绕“科学规范、公开公正、效益优先”的基本原则,将绩效理念贯穿预算编制、执行、结果的全过程。二是完善指标体系。加强调研、分析,结合单位各科室的职能职责和工作要求,全面梳理各项重点工作任务。三是突出结果运用。根据每年绩效评价结果分析诊断支出的管理问题,及时补充完善预算资金分配、拨付、使用等环节的管理控制措施,进一步改进预算管理与决策。同时,将绩效评价结果作为编报和核定下一年部门预算调减或调增的重要依据。 | ||||||||
备注:
1.预算执行情况口径:预算数为调整后财政资金总额(包括上年结余结转),执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。
2.定量指标完成数汇总原则:绝对值直接累加计算,相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则:正向指标(即目标值为≥X,得分=权重*B/A),反向指标(即目标值为≤X,得分=权重*A/B),得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数,再计算得分。
3.定性指标计分原则:达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档,分别按照该指标对应分值区间100-80%(含80%)、80-50%(含50%)、50-0%合理确定分值。汇总时,以资金额度为权重,对分值进行加权平均计算。
4.基于经济性和必要性等因素考虑,满意度指标暂可不作为必评指标。