2023年度潜江市委党校部门预算
第一部分 市委党校单位概况
1.主要职能
2.部门预算单位构成
第二部分 市委党校2023年预算情况说明
1.关于2023年财政拨款收支预算情况说明
2.关于2023年一般公共预算支出情况说明
3.关于2023年一般公共预算基本支出情况说明
4.关于2023年“三公经费”预算情况说明
5.关于2023年政府性基金预算情况说明
6.关于2023年部门收支预算情况说明
7.关于2023年部门收入预算情况说明
8.关于2023年部门预算情况说明
9.其他重要事项情况说明
10.名词解释
第三部分 预算公开表
2023年度部门预算于2023年1月经市财政局批复,按照《预算法》规定,我单位将2023年度部门预算予以公开。
第一部分 市委党校单位概况
一、主要职能
(一)轮训全市党政主要领导干部,培训中青年领导干部和理论骨干。
(二)协助组织人事部门,对学员在校期间的学业和表现进行考核,根据学员理论素养和党性修养状况提出使用建议。
(三)围绕国际国内出现的新情况、新问题,围绕党的中心工作和市委、市政府关注的重大问题,开展理论研究,为教学和社会实践服务,为市委、市政府决策服务。
(四)宣传马克思列宁主义、毛泽东思想、邓小平理论、“三个代表”重要思想、科学发展观、新时代中国特色社会主义思想理论以及党的路线、方针、政策。
二、部门预算单位构成
我校属于市一级独立核算单位,无二级单位。纳入部门预算编制管理范围的只有市委党校机关本级。
第二部分 市委党校2023年部分预算情况说明
一、关于2023年财政拨款收支预算情况说明
财政拨款收支总预算742.23万元。收入包括:一般公共预算财政拨款742.23万元、上年结转财政拨款0万元。支出包括:支出包括:人员类项目支出372.63万元,运转类项目支出369.59元。
二、关于2023年一般公共预算支出情况说明
(一)一般公共预算支出结构情况及使用情况
2023年一般公共预算支出742.23万元,比上年执行数增加133.54万元。一般公共预算支出按功能分类,包括:人员类项目支出占比50.2%,公用经费项目支出4.75%,其他运转类项目支出45.05%。
三、关于2021年一般公共预算基本支出情况说明
本部门2021年一般公共预算基本支出407.88万元,其中:
(一)人员经费372.63万元,主要包括:基本工资、津补贴、奖金、住房公积金、职工基本医疗保险、机关事业单位基本养老保险、绩效工资、其他工资福利性支出、退休费、抚恤金。
(二)公用经费35.25万元,主要包括:办公费、差旅费、公务接待费、水电费、公车运行及维护费、工会经费、维修费。
四、关于2023年“三公”经费预算情况说明
本部门2021年“三公”经费预算数为4.77万元,其中:公车运行及维护费4.5万元,公务接待费0.27万元。
五、关于2023年政府性基金预算支出情况说明
市委党校2023年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
六、关于2023年部门收支预算情况的说明
按照综合预算的原则,本部门所有收入和支出均纳入部门管理。
七、关于2023年部门收入预算情况说明
本部门2023年收入预算899.46万元,包括:收入包括一般预算拨款收入742.23万元,其他收入12.83万元,单位资金144.4万元
八、关于2023年部门预算情况说明
本部门2023年支出预算899.46万元,其中:人员类项目支出占比48.79%,公用项目经费占比6.7%,其他运转类项目支出占比44.51%。
九、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行费
市委党校为一级独立核算单位,无二级单位,2023年机关运行经费预算27.56万元,比上年预算增加0.35万元。
(二)政府采购情况
2023党校政府采购预算总额174.83万元,其中后勤物业管理委托服务费121万元,公务用车及办公费5.5万元,其他后勤设备采购费48.33万元。
(三)国有资产占有使用情况
市委党校于2017年8月底整体搬迁至新区党校办公,新校区位于楚才大道与清远路总交汇处,占地78.7亩,总建筑面积15858平方米。总投资9300 万元,涵盖了教学楼、报告厅、学员楼、食堂、文体楼(二期工程)等,校园环境优美,体育设施齐全,食宿环境优越,土地和设备已完成审计并上账。
(四)预算绩效情况
党校2023年项目经费预计支出共315.34万元,分别为:
(1)主体班次经费180.00万元(财政负担)
(2)物业管理经费121.00万元(财政负担)
(3)外聘教师经费4.54万元(财政负担)
(4)教师培训调研经费3.57万元(财政负担)
(5)农村党员培训经费3.4万元(财政负担)
(6)图书资料费2.84万元(财政负担)
其中主体班次经费项目,数量指标:培训学员期数13期,培训人数2511人次,实效指标:培训完成及时率,100%。质量指标:学员考试考核合格率100%,成本指标:共计180万元;社会效益指标:党员干部修养及执政能力提升度、党性理论知识提升度。
物业管理经费项目,数量指标:物业管理总面积35000平方米、物业考核9次;时效指标:维修及时率、物业费支付及时率;质量指标:物业管理检查合格率≥90%,成本指标:物业管理经费121万元;满意度指标:工作人员满意度、学员满意度≥90%;社会效益指标:环境卫生改善、工作正常运转保障度、安全事故发生率≤5%。
农村党员培训经费、外聘教师经费、教师培训进修调研经费、图书资料费这四项项目经费,数量指标:农村党员培训≥200人、外聘教师授课≥90人次、教师培训进修调研30人次、图书购置≥450册;质量指标:合格率≥98%,成本指标:预算控制率≤100%;时效指标:重大工作完成及时率100%;社会效益指标:提升农村党员党性修养;满意度指标:学员职工满意度90%。
十.名词解释
(一)财政拨款收入:指市财政当年通过部门预算拨付的财政资金。
(二)对家庭和各人的补助:"对个人和家庭的补助"科目反映政府用于对个人和家庭补助方面的支出,其下设款级科目包括:离休费、退休费、退职(役)费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费、助学金、奖励金、生产补贴、离退休人员提租补贴、离退休人员购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出。