2015年部门预算于2015年2月17日经财政部门批准,按照预算公开工作的要求,现将我单位2015年部门预算说明如下:
一、 部门主要职责
本部门的主要职责是:
(一)轮训全市党政主要领导干部,培训中青年领导干部和理论骨干。
(二)承担在职干部和各类专业技术人员的继续教育和函授学历教育。
(三)协助组织人事部门,对学员在校期间的学业和表现进行考核,根据学员理论素养和党性修养状况提出使用建议。
(四)围绕国际国内出现的新情况、新问题,围绕党的中心工作和市委、市政府关注的重大问题,开展理论研究,为教学和社会实践服务,为市委、市政府决策服务。
(五)宣传马克思列宁主义、毛泽东思想、邓小平理论、“三个代表”重要思想和贯彻落实科学发展观、习近平总书记系列讲话精神以及党的路线、方针、政策。
二、部门预算单位基本情况
部门包括7个职能科(室、部),校领导班子:常务副校长1名,副校长3名。其中:列入2015年部门预算编制范围的单位详细情况见下表:
单位名称
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经费性质
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中共潜江市委党校
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全额财政拨款
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三、部门主要工作任务
2015年,本部门主要任务是:培训中青年领导干部和理论骨干,宣传马克思列宁主义、毛泽东思想、邓小平理论、“三个代表”重要思想和贯彻落实科学发展观以及党的路线、方针、政策。围绕上述任务,重点完成了以下工作:
(一)结合本市实际,按照教学布局的要求,推进理论课教学改革,教学工作上新台阶。
(二)树立精品意识,大兴科研之风。
(三)拓展办学思路,提高质量。
(四)推广理论创新工程,明确工作质量标准,推行工作量化考评。
(五)凝聚人心,谋求共识,思想政治工作再创新业绩。
四、预算收支总体情况
按照预算管理有关规定,目前部门预算的编制实行综合预算制度,全部收入和支出都反映在预算中。2015年, 本部门收入预算为380.61万元,其中:当年财政拨款收入307.81万元,非税收入67.22,上年结转收入5.58万元。相应安排支出预算380.61万元,其中:工资福利支出125.33万元,对个人和家庭补助支出70.53万元,公用支出25.20万元,项目支出159.55万元。
五、政府性基金支出预算情况为0万元。
六、财政拨款“三公”经费预算情况
2015年“三公”经费财政拨款预算数为10.5万元,其中:因公出国(境)经费0万元,公务接待费2.5万元,公务用车购置及运行费8万元。具体情况如下:
(一)因公出国(境)经费
2015年预算安排0万元。
(一)因公出国(境)经费
2015年预算安排0万元。
(二)公务接待费
2015年预算安排2.5万元。主要用于省委党校培训公务指导及兄弟党校学术交流等方面的接待活动。与上年相比支出下降(增长)3%,主要原因是:一是严格审批程序。二是降低接送标准,体现节约原则。
(三)公务用车购置及运行费
2015年预算安排8万元,其中:公务用车运行费8万元,主要用于公务用车燃油、维修、保险等方面支出;公务用车购置费0万元。与上年相比支出下降16%,主要原因是:一是加油,控制小车汽油量。二是严格执行用车派车制度。
七、名词解释和其他需要说明的事项
2015年预算安排8万元,其中:公务用车运行费8万元,主要用于公务用车燃油、维修、保险等方面支出;公务用车购置费0万元。与上年相比支出下降16%,主要原因是:一是加油,控制小车汽油量。二是严格执行用车派车制度。
七、名词解释和其他需要说明的事项
八、预算公开表格如下(数据为零的挂空表:)
(一)收支预算总表
(二)支出预算总表
(三)人员经费表(一)
(四)人员经费表(二)
(五)公用经费支出明细表
(六)项目支出表
(七)政府采购预算表
(八)非税收入征收预计表
(九)非税收支明细表
(十)单位基础信息表
(十一)三公经费支出明细表
(十二)单位新增资产配置计划表
(十三)政府性基金预算财政拨款收入支出预算表
“三公”经费锐减的主要原因是:严格遵守财经纪律和中央八项规定,加强财务管理,规范公务接待程序。