中共潜江市委党校2017年整体支出绩效目标编制说明
一、本部门职能和主要职责
(一)轮训全市党政主要领导干部,培训中青年领导干部和理论骨干。
(二)承担在职干部和各类专业技术人员的继续教育和函授学历教育。
(三)协助组织人事部门,对学员在校期间的学业和表现进行考核,根据学员理论素养和党性修养状况提出使用建议。
(四)围绕国际国内出现的新情况、新问题,围绕党的中心工作和市委、市政府关注的重大问题,开展理论研究,为教学和社会实践服务,为市委、市政府决策服务。
(五)宣传马克思列宁主义、毛泽东思想、邓小平理论、“三个代表”重要思想和贯彻落实科学发展观以及党的路线、方针、政策。
二、2017年中心工作
(一)结合本市实际,按照教学布局的要求,推进理论课教学改革,教学工作上新台阶。
(二)树立精品意识,大兴科研之风。
(三)拓展办学思路,提高质量。
(四)推广理论创新工程,明确工作质量标准,推行工作量化考评。
(五)凝聚人心,谋求共识,思想政治工作再创新业绩。
三、本部门单位及人员构成情况和资金供给方式
(一)内设机构及编制情况
市委党校参照公务员管理事业编制22人,内设7个职能科(室、部);校领导班子:常务副校长1名,副校长3名。
(二)人员情况
截止2016年12月底,市委党校实有在职职工18人,退休职工14人,临时聘用人员4名,共36人,其中财政统发工资30人(含退休14人)。
(三)车辆情况
截止2016年12月底,单位共有车辆1台。
(四)资金供给方式:财政全额拨款的参公事业单位
(五)市委党校法定代表人:龚本旭;主要财务负责人:张锐;部门预算编制人员:康彩霞;电话:07286240126
四、本系统2017年部门预算编制原则
(一)编制依据
按照2017年市直行政事业单位预算编制口径,人员经费按核定的单位编制内实有人数和离退休人员安排经费;公用经费按定员定额标准分配;专项经费按工作需要,视财力状况安排。
(二)编制原则
一是坚持量入为出,收支平衡方针,全面反映部门预算收支,实行综合平衡;二是推进依法理财、民主理财、科学理财,加强预算监督管理,切实提高资金使用效益;三是推行零基预算,细化预算编制,增强预算透明度。
五、本部门2017年部门预算安排情况
(一)上年结余0.1万元;其中财政人员经费结余0万元,单位非税收入人员经费结余0万元,公用经费结余0.1万元;
(二)本年收入386.88万元,其中:
1、财政拨款收入309.61万元;
2、非税收入77.17万元
(三)本年支出386.88万元. 其中:
1、工资福利支出219.36万元, 财政负担152.49万元,单位自筹66.87万元
(1)基本工资支出59.27万元,其中财政负担44.62万元,单位自筹14.65万元;
(2)津贴补贴37.55万元,其中财政负担33.3万元,单位自筹4.25万元;
(3)年终奖金4.19万元,其中财政负担3.61万元,单位自筹0.58万元;
(4)医疗保险13.20万元,其中财政负担4.41万元,单位自筹8.79万元;
(5)绩效工资2.43万元,其中财政负担2.43万元,单位自筹0万元;
(6)其他人员支出2.2万元,其中财政负担(司机)2.20万元;
(7)在职人员改革性补贴23.52万元,单位自筹23.52万元;
(8)女工卫生费0.26万元,其中财政负担0.19万元,单位自筹0.07万元;
(9)对个人和家庭的补助支出61.1万元, 其中退休人员费用财政负担56.38万元,单位自筹4.08万元.
遗属补助0.64万元;(财政负担)
(10)住房公积金15.64万元(其中财政负担4.71万元,单位自筹10.93万元)。
2、日常公用经费支出23.20万元(其中上年结余0.1万元),人均公用支出1.05万元,其中财政负担16.8万元,单位自筹6.3万元.包括:办公费2.3万元、水电费6.04万元、邮电费0.57万元、交通费4万元、差旅费2.2万元、维修费1万元、工会经费4.81万元,公务招待费2.28万元,
3、项目经费支出144.32万元,财政拨款140.32万元,单位自筹4万元。其中:
(1)档案管理0.3万元(财政负担)
(2)函授学费及教材费2万元(单位自筹)
(3)设备购置2万元(单位自筹)
(4)图书经费9万元(财政负担)
(5)教师培训进修调研费7.2万元(财政拨款)
(6)农党培训5.4万元(财政负担)
(7)外聘教师费用7.2万元(财政负担)
(8)建设与维修资金9万元(财政负担)
(9)主体班次76万元(财政负担)
(10)市社会主义学院办学经费9万元(财政负担)
(11)不可预见费8.1万元(财政负担)
(12)公车改革补贴9.12万元(财政负担)
六、其他补充资料
(一)学校政府采购情况:教学设备2万,车辆费用2.5万,图书资料9万,维修费用9万,主体班教学设备20万,共46.5万
(二)机关运行经费情况:本校为一级独立核算单位,其中办公费2.3万,水电费6.04万,邮电费0.57万,交通费4万元,差旅费2.2万,维修费1万元,工会经费4.81万,公务招待费2.28万,总额23.20万元。
(三)专业性名词解释
对个人和家庭的补助支出:包括退休人员的退休费用,遗属补助,住房公积金等。
七、预算公开表格如下(数据为零的挂空表:) (一)收支预算总表 (二)支出预算总表 (三)人员经费表(一) (四)人员经费表(二) (五)公用经费支出明细表 (六)项目支出表 (七)政府采购预算表 (八)非税收入征收预计表 (九)非税收支明细表 (十)单位基础信息表 (十一)三公经费支出明细表 (十二)单位新增资产配置计划表 (十三)政府性基金预算财政拨款收入支出预算表 |